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《imtoken 中国》多利科技IPO:采销数据“打架”,受多项处罚内控堪忧

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来源:清一色财经

《《imtoken 中国》多利科技IPO:采销数据“打架”,受多项处罚内控堪忧》

10月13日,滁州多利汽车科技股份有限公司(imToken钱包app)将首发上会,拟登陆深市主板,保荐机构为国泰君安证券。

研读其相关资料发现,多利科技业绩不稳定,对大客户的销售数据与对方披露不一致。同时,在研发投入上多利科技基本“垫底”同行业可比公司。此外,多利科技报告期内还受到多项处罚,其中2018年9月,发生安全事故致1人死亡。

与大客户披露数据“打架”

根据招股书,多利科技主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。

从经营业绩来看,多利科技表现不是特别稳定。

2018年-2021年上半年(imToken钱包app),公司分别实现营收16.93亿元、16.10亿元、16.84亿元与11.88亿元,同期净利润分别为2.11亿元、2.59亿1.92亿元与1.75亿元。

客户方面,多利科技前五大客户占比虽然呈下降趋势,但仍较高。从2019年的91.75%降至2021年上半年的71.89%,而报告期内同行业上市公司前五大客户占比平均值始终维持在63%左右。

前五大客户中,上海新朋实业股份有限公司(imToken钱包app)是多利科技2018年第四大、2019年第四大、2020年第五大客户,采购金额分别为28,656.00万元、26,676.40万元和19,872.61万元。

而据新朋股份2018年、2019年和2020年年报,未具名的“前五大供应商”处披露,采购金额并无与多利科技相匹配的金额,较为接近的分别是第三名、第三名、第二名供应商,采购金额分别为27626.44万元、23327.08万元和19907.15万元。

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经计算,2018年-2020年,多利科技披露的销售数据与新朋股份披露的分别相差1029.56万元、3349.32万元、34.54万元。

研发投入基本“垫底”可比公司

据招股书显示,多利科技的研发费用率显著低于可比公司的平均值。

报告期内,多利科技研发费用为3977.54万元、3754.57万元、4500.46万元和2,847.83万元,研发投入占比营业收入为2.35%、2.33%、2.67%和2.40%。而同期同行可比公司研发投入平均值为3.22%、3.49%、3.70%和3.83%。

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同时在9家同行业可比公司中,仅略高于联明股份,基本处于垫底水平。

公司受多项处罚,内控堪忧

报告期内,多利科技受到多项处罚,还因安全事故造成1人死亡。

2018年9月,多利科技冲压车间在维修设备时发生一起起重伤害事故,造成1人死亡,被罚款30万元。上述重伤害事故系多利科技职工安全意识淡薄,全员安全生产责任制不落实,现场管理不严而导致的一般生产安全责任事故。

2018年6月28日,多利科技子公司昆山达亚因没有按规划设置排污口、露天堆放的金属边角料没有采取保护措施、危险废物管理计划没有按规定申报被罚款15万元。

2019年10月10日,江苏省交通运输综合行政执法监督局向上海多利出具《行政处罚决定书》,认定上海多利名下货车未按照规定参加年度审验,对上海多利处以1000元的罚款,并责令改正。

2020年12月,多利科技子公司宁波达世存在未经规划行政主管部门同意,将厂房改建 为办公楼的违法行为,责令宁波达世补办办公楼违章建筑的建设工程规划许可证,并处以罚款 10 万元。

此外,在多利科技“营业外支出”中,显示2018年度罚款支出为45.04万元,2019年度罚款支出为0.15万元,比上述披露的罚款的还款金额要多。

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另据中国裁判文书网2019年发布的《上海振泰冲压件厂与范琴所有权纠纷二审民事判决书》内容,在2018年事故发生后,多利科技(imToken钱包app)与死者家属范某曾签订了一次性赔偿和解协议,一次性赔偿死者家属100万元。但多利科技“营业外支出”中,并未显示100万元的赔偿支出项目。


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